Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250837	ŚJ-potraviny	106,22	s DPH			05.05.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				09.05.2025
	Faktúra	20250730	ŚJ-potraviny	951,34	s DPH			05.05.2025	Frape catering s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/106	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 24.03.25-20.04.25	159,36	s DPH			02.05.2025	Lindstrom, s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/106	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 24.03.25-20.04.25	159,36	s DPH			02.05.2025	Lindstrom, s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	670514477	ŚJ-potraviny	242,05	s DPH			30.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	670514401	ŚJ-potraviny	517,81	s DPH			30.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	25101505	ŚJ-potraviny	112,94	s DPH			30.04.2025	GEVIS s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	5200002295	ŚJ-potraviny	287,94	s DPH			30.04.2025	Hôrka s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/104	vývoz fekálií budova MŠ	135,00	s DPH			30.04.2025	Obec Beckov				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/105	Verejná správa - prístup	233,70	s DPH			30.04.2025	Poradca podnikateľa, spol s r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/104	vývoz fekálií budova MŠ	135,00	s DPH			30.04.2025	Obec Beckov				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/105	Verejná správa - prístup	233,70	s DPH			30.04.2025	Poradca podnikateľa, spol s r.o.				09.05.2025
	Zmluva	254565	služby pri zbere odpadov		s DPH			30.04.2025	INTA, s.r.o.		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	07.05.2025
	Faktúra	2025500494	ŚJ-potraviny	62,83	s DPH			29.04.2025	JANEK, s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	20250783	ŠJ-potraviny	197,12	s DPH			28.04.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				28.04.2025
	Faktúra	670513906	ŠJ-potraviny	78,10	s DPH			25.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	670513871	ŠJ-potraviny	412,90	s DPH			25.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/103	vývoz fekálií budova MŠ	45,00	s DPH			25.04.2025	Obec Beckov				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/102	oprava kanalizácie MŠ	250,60	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/101	oprava kanalizácie chlapčenské WC prízemie	882,62	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7762