Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2013/1	ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013	118,00	s DPH			02.01.2013	MADE spol.s.r.o.				09.09.2013
	Faktúra	DF2020/299	Virtuálna knižnica ZŠ	119,52	s DPH			23.11.2020	KOMENSKY, s. r. o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/310	reproduktor MŠ	102,20	s DPH			07.12.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/309	kancelársky papier ZŠ	338,50	s DPH			04.12.2020	ALZA.cz				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/308	toner ZŠ	715,54	s DPH			04.12.2020	ABEL - Computer s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/307	učebnice	331,76	s DPH			04.12.2020	AITEC, s. r. o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/306	elektrina ZŠ, ŠJ (01.12.2020-31.12.2020)	738,62	s DPH			02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/305	elektrina MŠ (01.12.2020-31.12.2020)	53,02	s DPH			02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/304	plyn (01.12.2020 - 31.12.2020)	1 822,00	s DPH			02.12.2020	SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/303	Notebook ProBook 450 G7	951,68	s DPH			02.12.2020	Euroline computer s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/302	činnosť org.a eko.poradcov 12/2020	50,00	s DPH			02.12.2020	SN real, s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/301	kalibrácia detektorov plynu v kotolni ZŠ	88,44	s DPH			01.12.2020	REMAT SK s. r. o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/300	mop Vileda	183,92	s DPH			25.11.2020	Dunajnet s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/298	kontrola a čistenie komínov ZŠ	74,50	s DPH			23.11.2020	Anton Ocet ml.Kominárstvo				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/312	Notebook ProBook 450	951,68	s DPH			09.12.2020	Euroline computer s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/297	Kniha s partnermi	1 155,00	s DPH			19.11.2020	CBS s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/269	notebook ACER TravelMate P2 15,6 FHD i7	891,72	s DPH			20.10.2020	AGEM COMPUTERS s.r.o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/259	hygienické potreby	212,55	s DPH			13.10.2020	Hygotrend SK, s. r. o.				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/171	trénerská činnosť Dajme spolu gól	100,00	s DPH			07.07.2020	David Kubáň				11.05.2021
	Faktúra	DF2020/133	trénerská činnosť Dajme spolu gól	100,00	s DPH			04.06.2020	David Kubáň				11.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7408