Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	670600506	ŚJ-potraviny	372,21	s DPH	09.01.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.			26.01.2026
Faktúra	670600479	ŚJ-potraviny	37,98	s DPH	09.01.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.			26.01.2026
Zmluva	008222026	Služby		s DPH	09.01.2026	Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	102026	Prenájom		s DPH	09.01.2026	Škarková Eva	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	23.01.2026
Faktúra	6200000131	ŚJ-potraviny	275,00	s DPH	08.01.2026	Hôrka s.r.o.			26.01.2026
Zmluva	052026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Ladislav Gonos	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	072026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Telovýchovná jednota ZAVAŽAN Kálnica	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	062026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	STARI PANI	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	092026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Ing.Ján Macejka	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	42026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Marek Sedláček	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	32026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Marek Sedláček	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	22026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Luptáková Aneta	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	012026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Telovýchovná jednota ZAVAŽAN Kálnica	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Zmluva	082026	Prenájom		s DPH	02.01.2026	Naďa Augustínová	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	16.01.2026
Faktúra	DF2025/357	MŠ + Direktor od 01.01.2026 do 31.12.2026	232,47	s DPH	31.12.2025	Wolters Kluwer s. r. o.			26.01.2026
Faktúra	DF2025/354	odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 - december25	62,73	s DPH	31.12.2025	INTA s.r.o.			26.01.2026
Faktúra	DF2025/355	servis výťahu 01.07.2025 - 31.12.2025	53,73	s DPH	31.12.2025	KONE s.r.o.			26.01.2026
Faktúra	DF2025/356	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 01.12.25-28.12.25	148,04	s DPH	31.12.2025	Lindstrom, s.r.o.			26.01.2026
Faktúra	DF2025/358	telefón ZŠ, MŠ 01.12.25-31.12.25	56,09	s DPH	31.12.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.			26.01.2026
Faktúra	DF2025/349	NTB + office	1 982,00	s DPH	30.12.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA			26.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/8230

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria