|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
kontrola požiarnotechnických zariadení
|
753,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
EMERHAS - Radovan Malec |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
odber kuch.odpadu VŽP kat.3 marec 2026
|
73,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
materiál na opravu kosačky
|
149,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
ŠUPA TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
mobil ZŠ 08.03.26-07.04.26
|
121,49 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
internet MŠ 01.04.26-30.04.26
|
15,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670610560
|
ŚJ-potraviny
|
414,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260765
|
ŚJ-potraviny
|
168,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
VSSR - ročný prístup (05.05.26-04.05.27)
|
265,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
vývoz fekálií, ZŠ, MŠ, ŠJ
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Obec Beckov |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
PLYN ZŠ, ŠJ, 01.04.2026-30.04.2026
|
3 805,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
PLYN MŠ 01.04.26-30.04.26
|
631,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
elektrina ZŠ, ŠJ, 01.03.2026-31.03.2026
|
1 206,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
výúčtovanie elektrina MŠ 01.03.26-31.03.26
|
161,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.03.26-31.03.26
|
56,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
mobil ŠJ, MŠ, ŠKD 01.03.26-31.03.26
|
20,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
poskytnutie služby
|
15,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670609870
|
ŚJ-potraviny
|
294,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609870
|
ŚJ-potraviny
|
294,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609987
|
ŚJ-potraviny
|
53,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
prenájom rohoží 23.02.2026-22.03.2026
|
159,36 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |