Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/93	toner ECODATA Br	41,10	s DPH			23.04.2026	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/90	čistiace prostriedky, náplne	682,61	s DPH			22.04.2026	Lamitec, spol. s r.o.				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/92	cartrige Epson	855,00	s DPH			22.04.2026	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/91	tlačiareň Epson Workforce Pro	1 681,64	s DPH			22.04.2026	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA				12.05.2026
	Faktúra	26101560	ŚJ-potraviny	283,85	s DPH			21.04.2026	GEVIS s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	2026500443	ŚJ-potraviny	43,20	s DPH			21.04.2026	JANEK, s. r. o.				29.04.2026
	Faktúra	DF2026/89	balička, matrice	1 024,77	s DPH			20.04.2026	RM Gastro - JAZ s.r.o.				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/88	učebné pomôcky	441,80	s DPH			20.04.2026	NOMILAND, s.r.o.				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/87	paušálny poplatok ZŠ, MŠ, 2.štvrťrok	29,96	s DPH			20.04.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				12.05.2026
	Faktúra	20260872	ŚJ-potraviny	440,18	s DPH			20.04.2026	DUNA Fruit s.r.o.,				29.04.2026
	Faktúra	20260863	ŚJ-potraviny	26,24	s DPH			17.04.2026	DUNA Fruit s.r.o.,				29.04.2026
	Faktúra	670611472	ŚJ-potraviny	696,12	s DPH			17.04.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	670611456	ŚJ-potraviny	374,41	s DPH			17.04.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	2606301	ŚJ-potraviny	336,68	s DPH			15.04.2026	GASTRO STAR, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	20260831	ŚJ-potraviny	27,85	s DPH			15.04.2026	DUNA Fruit s.r.o.,				29.04.2026
	Faktúra	2026500417	ŚJ-potraviny	43,20	s DPH			14.04.2026	JANEK, s. r. o.				29.04.2026
	Faktúra	6200002253	ŚJ-potraviny	681,12	s DPH			13.04.2026	Hôrka s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	20260805	ŚJ-potraviny	315,63	s DPH			13.04.2026	DUNA Fruit s.r.o.,				29.04.2026
	Faktúra	DF2026/80	služby v oblati BOZP 1.štvrťrok	180,00	s DPH			13.04.2026	Bc. Rudolf Rzavský				12.05.2026
	Faktúra	DF2026/81	odborná prehliadka výťahu za 1.polrok2026	79,95	s DPH			13.04.2026	ELVYT s.r.o.				12.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/8384