Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251867	ŚJ-potraviny	679,95	s DPH			12.11.2025	T-613,s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	3525001902	ŚJ-potraviny	23,12	s DPH			12.11.2025	COOP Jednota Senica				02.12.2025
	Faktúra	DF2025/301	učebné pomôcky - MŠ predškoláci	177,00	s DPH			12.11.2025	NOMILAND, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/300	učebné pomôcky - MŠ	413,80	s DPH			12.11.2025	NOMILAND, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/299	obrúsky - ŠJ	126,20	s DPH			12.11.2025	Lamitec, spol. s r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/293	mobil ZŠ 08.10.25-07.11.25	121,49	s DPH			11.11.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	2520854	ŚJ-potraviny	168,98	s DPH			11.11.2025	GASTRO STAR, s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	DF2025/288	mobil ŠJ, MŠ, ŠKD (01.10.25-31.10.25)	19,90	s DPH			11.11.2025	O2 Slovakia s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/289	odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 - september25	83,64	s DPH			11.11.2025	INTA s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/290	odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 - október25	94,10	s DPH			11.11.2025	INTA s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/291	MŠ + Direktor od 01.01.26 - 31.12.26	232,47	s DPH			11.11.2025	Wolters Kluwer s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/292	telefón ZŠ, MŠ 01.10.25-31.10.25	56,09	s DPH			11.11.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/294	elektrina ZŠ, ŠJ - 27.10.25-31.10.25	165,08	s DPH			11.11.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/295	elektrina MŠ 01.10.2025-31.10.2025	170,30	s DPH			11.11.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	2025201096	ŚJ-potraviny	40,51	s DPH			11.11.2025	JANEK, s. r. o.				19.11.2025
	Faktúra	DF2025/297	učebné pomôcky - MŠ predškoláci	305,20	s DPH			11.11.2025	EduPoint s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/298	učebné pomôcky - MŠ	149,50	s DPH			11.11.2025	EduPoint s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	25103783	ŚJ-potraviny	67,01	s DPH			11.11.2025	GEVIS s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	25104059	ŚJ-potraviny	64,17	s DPH			11.11.2025	GEVIS s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	DF2025/296	vyúčtovacia elektrina ZŠ, ŠJ - 01.01.25-26.10.25	-3 349,90	s DPH			11.11.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/8103