Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026500889	ŚJ-potraviny	28,80	s DPH			08.09.2026	JANEK, s. r. o.					09.09.2026
	Faktúra	1212610806	ŚJ-potraviny	1 214,02	s DPH			08.09.2026	AG FOODS SK s.r.o.					29.09.2026
	Faktúra	670623774	ŚJ-potraviny	78,23	s DPH			07.09.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.					09.09.2026
	Faktúra	20262137	ŚJ-potraviny	404,92	s DPH			07.09.2026	DUNA Fruit s.r.o.,					09.09.2026
	Faktúra	670623498	ŚJ-potraviny	233,44	s DPH			04.09.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.					09.09.2026
	Faktúra	670623573	ŚJ-potraviny	127,21	s DPH			04.09.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.					09.09.2026
	Faktúra	DF2026/212	kancelárske potreby	274,39	s DPH			03.09.2026	Peter Macko - LUDOPRINT					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/217	PLYN ZŠ, ŠJ, 01.09.2026-30.09.2026	3 805,48	s DPH			03.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/215	mobil ZŠ 08.07.26-07.08.26	121,49	s DPH			03.09.2026	T- Com Slovak Telekom, a. s.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/214	činnosť pod.a org.poradcov 09/2026	50,00	s DPH			03.09.2026	SN real, s.r.o.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/213	aktivačný kľúč	6,90	s DPH			03.09.2026	LiberaTerra s.r.o.					04.09.2026
	Zmluva	122026	Dohoda o prenájme		s DPH			01.09.2026	Luptáková Aneta		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy		01.09.2026
	Faktúra	DF2026/209	kancelárske tlačivá, učebné pomôcky - MŠ	144,20	s DPH			28.08.2026	NOMILAND, s.r.o.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/211	vodné, stočné MŠ	21,32	s DPH			28.08.2026	TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/210	učebné pomôcky	1 320,44	s DPH			28.08.2026	AITEC, s. r. o.					04.09.2026
	Faktúra	DF2026/208	oprava pohonu otvarania na PVC okne	1 680,00	s DPH			28.08.2026	Radovan Psotný					04.09.2026
	Faktúra	20262017	ŚJ-potraviny	154,05	s DPH			28.08.2026	DUNA Fruit s.r.o.,					09.09.2026
	Faktúra	670622695	ŚJ-potraviny	388,00	s DPH			28.08.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.					09.09.2026
	Faktúra	670622702	ŚJ-potraviny	37,31	s DPH			28.08.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.					09.09.2026
	Zmluva	982026	Zmluva o prenájme		s DPH			27.08.2026	Katarína Bemšová		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy		04.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/8593