Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	DF2025/282	stôl - 8ks, stolička - 48ks ŠJ	4 172,40	s DPH	31.10.2025	DAFFER spol. s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/281	knihy žiaci	125,47	s DPH	31.10.2025	Martinus, s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/280	mydlo	27,26	s DPH	31.10.2025	Lamitec, spol. s r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/279	čistiace prostriedky	397,97	s DPH	31.10.2025	Lamitec, spol. s r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/278	špongia	28,04	s DPH	31.10.2025	PAPERA s. r. o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/283	dezinfekcia, teplomer	358,55	s DPH	31.10.2025	BENU SK 77 s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	5200005808	ŚJ-potraviny	227,72	s DPH	28.10.2025	Hôrka s.r.o.			05.11.2025
Faktúra	DF2025/277	obal na kávesy KURZWEIL KSB 88	69,48	s DPH	28.10.2025	Alza.sk s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	202509465	ŚJ-potraviny	821,51	s DPH	28.10.2025	Frape catering s.r.o.			05.11.2025
Faktúra	20252014	ŚJ-potraviny	129,93	s DPH	27.10.2025	DUNA Fruit s.r.o.,			05.11.2025
Faktúra	670530915	ŚJ-potraviny	612,90	s DPH	24.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.			04.11.2025
Faktúra	670530949	ŚJ-potraviny	5,38	s DPH	24.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.			04.11.2025
Zmluva	1202025	Zmluva o dodváke prebytkov elektriny a prvzatí zodpovednosti za odchýlku v produktovom rade ZSE		s DPH	23.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	31.10.2025
Faktúra	DF2025/270	prehliadka výťahu 2.polrok 2025	79,95	s DPH	23.10.2025	ELVYT s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/275	dekorácie - ŠJ	260,19	s DPH	23.10.2025	INSPIO			21.11.2025
Faktúra	DF2025/276	presýpacie hodiny	51,50	s DPH	23.10.2025	ADM s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/273	učebné pomôcky - ZŠ	109,69	s DPH	22.10.2025	preskoly.sk s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/274	čistiace prostriedky, popisovače	285,68	s DPH	22.10.2025	Lamitec, spol. s r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/272	čistiace, miska, viečka - ŠJ	407,69	s DPH	22.10.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.			21.11.2025
Faktúra	DF2025/271	zásobníky, hyg.potreby	750,35	s DPH	22.10.2025	PAPERA s. r. o.			21.11.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8230

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria