Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	DF2022/209	plyn (01.09.2022-30.09.2022)	1 509,00	s DPH	07.09.2022	ZSE Energia, a. s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/208	elektrina MŠ (01.09.2022-30.09.3022)	342,00	s DPH	07.09.2022	ZSE Energia, a. s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/207	kovová šatňová skrinka - ZŠ	748,00	s DPH	06.09.2022	eVector group SE			14.09.2022
Faktúra	DF2022/206	učebnice	20,90	s DPH	06.09.2022	AITEC, s. r. o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/205	učebnice	102,41	s DPH	06.09.2022	AITEC, s. r. o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/204	pracovné odevy ŠJ	165,62	s DPH	06.09.2022	DUAL BP, s.r.o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/202	toner - ZŠ	150,89	s DPH	02.09.2022	ABEL - Computer s.r.o.			14.09.2022
Zmluva	ZSB177/2022	zmluva o spolupráci		s DPH	20.09.2022	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.09.2022
Faktúra	DF2022/201	toner - ZŠ	-258,00	s DPH	02.09.2022	ABEL - Computer s.r.o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/200	elektrina ZŠ, ŠJ 9/2022	625,00	s DPH	05.08.2022	ZSE Energia, a. s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/199	edukačné publikácie, cudzie jazyky	1 669,00	s DPH	02.09.2022	LITTERA - Richard Šrobár			14.09.2022
Faktúra	DF2022/198	mobil ZŠ (08.07.2022-07.08.2022)	46,00	s DPH	30.08.2022	T- Com Slovak Telekom, a. s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/197	tlačivá - ZŠ	249,77	s DPH	25.08.2022	ŠEVT a.s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/196	učebnice ŠZŠ	148,90	s DPH	25.08.2022	SPN-Mladé letá, s.r.o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/195	utierky pap.,euroclip,handra,špongia - ZŠ	406,56	s DPH	25.08.2022	PAPERA s. r. o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/194	misky, fólia, kopist - ŠJ	274,01	s DPH	25.08.2022	RM Gastro - JAZ s.r.o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/193	prenájom kuch.nádob (01.07.2022-31.07.2022)	38,70	s DPH	22.08.2022	Marius Pedersen, a. s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/192	internet 8/1 MŠ 01.08.22-31.08.22	15,60	s DPH	11.08.2022	SLOVANET, a.s.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/191	mobil MŠ, ŠKD, ŠJ (01.07.2022-31.07.02022)	16,23	s DPH	11.08.2022	O2 Slovakia s.r.o.			14.09.2022
Faktúra	DF2022/190	stavebné práce - oprava vodovodu	317,52	s DPH	11.08.2022	STACON s.r.o.			14.09.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/8384

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria