Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2013/1	ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013	118,00	s DPH			02.01.2013	MADE spol.s.r.o.				09.09.2013
	Faktúra	2021102699	ŠJ-potraviny	65,88	s DPH			20.09.2021	I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	1021310109	ŠJ-potraviny	439,72	s DPH			06.10.2021	Ryba Žilina,spol.s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	20212236	ŠJ-potraviny	217,46	s DPH			04.10.2021	DUNA Fruit s.r.o.,				13.10.2021
	Faktúra	670123072	ŠJ-potraviny	31,30	s DPH			04.10.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	670123079	ŠJ-potraviny	239,26	s DPH			04.10.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	2021501045	ŠJ-potraviny	19,01	s DPH			28.09.2021	JANEK, s. r. o.				13.10.2021
	Faktúra	20214968	ŠJ-potraviny	285,24	s DPH			29.09.2021	Frape catering s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	1200004236	ŠJ-potraviny	209,01	s DPH			21.09.2021	Hôrka s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	3521001597	ŠJ-potraviny	29,28	s DPH			28.09.2021	COOP Jednota Senica				13.10.2021
	Faktúra	2021102822	ŠJ-potraviny	40,52	s DPH			24.09.2021	I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	670122038	ŠJ-potraviny	146,60	s DPH			24.09.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	670122077	ŠJ-potraviny	250,50	s DPH			24.09.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	1200003976	ŠJ-potraviny	171,26	s DPH			17.09.2021	Hôrka s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	670123898	ŠJ-potraviny	269,65	s DPH			08.10.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				04.11.2021
	Faktúra	011212110590	ŠJ-potraviny	300,26	s DPH			20.09.2021	AG FOODS SK s. r. o.				21.09.2021
	Faktúra	20212064	ŠJ-potraviny	281,43	s DPH			20.09.2021	DUNA Fruit s.r.o.,				21.09.2021
	Faktúra	670121162	ŠJ-potraviny	215,57	s DPH			17.09.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				21.09.2021
	Faktúra	670121039	ŠJ-potraviny	35,10	s DPH			17.09.2021	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				21.09.2021
	Faktúra	1200003810	ŠJ-potraviny	377,92	s DPH			13.09.2021	Hôrka s.r.o.				21.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7849