• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2013/1 ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013 118,00 s DPH 02.01.2013 MADE spol.s.r.o. 09.09.2013
    Faktúra DF2021/78 sužby v oblasti BOZP I.štvrťrok 180,00 s DPH 08.04.2021 Bc. Rudolf Rzavský 11.05.2021
    Faktúra DF2021/89 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM - 1 štvrťrok 10,76 s DPH 13.04.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/88 apl.a systémová konkzultácia 33,54 s DPH 13.04.2021 Solitea Slovensko, a.s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/87 elektrina MŠvyúčtovanie 01.03.21-31.03.21 41,62 s DPH 13.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/86 internet 8/1 za obdobie 4/2021 15,60 s DPH 09.04.2021 CNS s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/85 mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.03.2021-31.03.2021) 8,13 s DPH 08.04.2021 O2 Slovakia s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/84 telefón ZŠ, MŠ (01.03.21-31.03.21) 61,18 s DPH 08.04.2021 T- Com Slovak Telekom, a. s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/83 prenájom rohoží (01.03.21-28.03.21) 67,90 s DPH 08.04.2021 Lindstrom, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/82 stôl pracovný PSJ-2 1500x700x850/900 370,74 s DPH 08.04.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/81 apl.a systémová konkzultácia 33,54 s DPH 08.04.2021 Solitea Slovensko, a.s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/80 nabitie stravovacích kariet 0,60 s DPH 08.04.2021 Ticket Service, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/79 nabitie stravovacích kariet 6 691,97 s DPH 08.04.2021 Ticket Service, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/77 činnosť ek.a org. poradcov 04/2021 50,00 s DPH 08.04.2021 SN real, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/91 nabitie stravovacích kariet 6 691,97 s DPH 14.04.2021 Ticket Service, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/76 výmena, oprava komponentov 984,72 s DPH 08.04.2021 ESS Slovakia s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/75 elektrina MŠ (01.04.21-30.04.21) 46,09 s DPH 08.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/74 elektrina ZŠ, ŠJ (01.04.21-30.04.21) 503,00 s DPH 08.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/73 plyn (01.04.2021-30.04.2021) 1 911,00 s DPH 08.04.2021 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 11.05.2021
    Faktúra DF2021/72 servis a prehlitka kotlov ZŠ 344,40 s DPH 31.03.2021 SEPOS v. o. s. 11.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7408

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov č. 410
      • riaditel@zsbeckov.edu.sk
      • Základná škola: 032 7777 120 mobil: 0904 704 303

        Školská jedáleň: 0948 226 472

        Školský klub detí:
        1. oddelenie (Mgr. Adriana Vanková) 0948 388 712
        2. oddelenie (Mgr. Jana Ježovicová) 0948 051 543
        3. oddelenie (Bc. Zdenka Ondrejovičová) 0940 627 963


        Materská škola (v budove ZŠ): 0948 222 720

        Materská škola (elokované pracovisko): 032 7777 180
      • 916 38 Beckov 410
        Slovakia
      • 36125296
      • 2021605498

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje