|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
mobil MŠ, ŠKD, ŠJ
|
27,69 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
súčiastky do kosačky
|
440,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Šupa Marián |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
rohový stôl - riaditeľňa ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Stolárstvo Martiš Ľubomír |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
156,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
dobitie stravných kariet
|
215,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
mobil ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
inštalácia NTB
|
151,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
škôlka KOMENSKY (10.02.22-09.02.22)
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
elektrina MŠ (01.01.2022-31.01.2022)
|
115,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
internet 8/1 MŠ 01.02.22-28.02.22
|
15,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
sieťky na okná ZŠ
|
183,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
JF - WIN spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
prenájom rohoží
|
74,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
telefón ZŠ, MŠ
|
61,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Zákonník práce
|
19,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PORADCA s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Zákonník práce
|
15,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
PORADCA s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
inštalácia NTB
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
plyn
|
1 509,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
elektrina MŠ
|
342,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
625,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |