|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Čistenie kanalizácie - MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Miroslav Súrovský |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Úradná škúška výťahu - ŠJ
|
497,94 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
internet 8/1 za obdobie 8/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
prenájom rohoží (21.06.21-18.07.21)
|
40,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
vodné, stočné ZŠ(05.01.2021-21.07.2021)
|
676,87 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
vodné, stočné MŠ, ŠJ
|
203,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
elektrina ZŠ, ŠJ (01.08.21-31.08.21)
|
503,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
elektrina MŠ (01.08.21-31.08.21)
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Ján Kurbel |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
servis NTB ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
tlačivá
|
109,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
prenájom o vývoz nádob 01.06.21-30.06.21
|
51,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
mobil ZŠ 08.06.21-07.07.21
|
44,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
tlačivá
|
109,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.06.21-30.06.21
|
50,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
telefón ZŠ, MŠ (01.06.21-30.06.21)
|
60,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM - 2 štvrťrok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
misky, panvica ŠJ
|
325,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
mop
|
114,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |