|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Triedna kiha ŠKD
|
10,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.08.2021-31.08.2021)
|
5,26 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
triedna kniha ŠKD
|
10,49 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
činnosť ek.a org. poradcov 09/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
činnosť ek.a org. poradcov 08/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
204,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
internet 8/1 za obdobie 9/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
990,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
plyn (01.09.2021-30.09.2021)
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
elektrina MŠ (01.09.21-30.09.21)
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
elektrina ZŠ, ŠJ (01.09.21-30.09.21)
|
503,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
toner ZŠ
|
73,37 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ABEL - Computer s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
tepovanie kobercov - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ondrej Pacek |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
250,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-12.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
učebné pomôcky "Financie v praxi"
|
47,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
školenie Prvej pomoci
|
708,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
mobil ZŠ 08.07.21-07.08.21
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
kancelárske potreby ZŠ
|
418,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
GRAND ROYAL spol.s r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |