|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
matematika 6
|
228,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200004884
|
ŠJ-potraviny
|
285,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102769
|
ŠJ-potraviny
|
39,61 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222574
|
ŠJ-potraviny
|
167,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022404442
|
ŠJ-potraviny
|
305,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Ryba Žilina,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670226590
|
ŠJ-potraviny
|
53,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670226520
|
ŠJ-potraviny
|
411,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
Zmluva |
ZSB177/2022
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
mobil MŠ, ŠKD, ŠJ (01.08.2022-31.08.02022)
|
12,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
telefón ZŠ, MŠ (01.08.2022-31.08.2022)
|
61,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
činnosť pod.a ek.poradcov 09/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Vlastiveda pre 4.ročník ŠZŠ
|
62,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
stravná karta
|
0,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
dobitie stravných kariet
|
1 044,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
elektrina MŠ (01.08.2022-31.08.2022)
|
86,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
32217538
|
ŠJ-potraviny
|
43,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
plyn (01.09.2022-30.09.2022)
|
1 509,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
elektrina MŠ (01.09.2022-30.09.3022)
|
342,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
kovová šatňová skrinka - ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.09.2022 |