|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/349
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.12.2021-31.12.2021)
|
22,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
testy AG
|
750,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
625,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
mobil ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
vyúčtovanie ZŠ, ŠJ
|
782,21 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
vyúčtovanie MŠ
|
68,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
vyúčtovanie za rok 2021
|
4 300,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
systémová podpora URBIS 01.01.22-31.12.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
internet 8/4 MŠ 01.01.22-31.01.22
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
písanie, prvouka - ZŠ
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
bezpečnostná SIM - ZŠ 1. štvrťrok
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
poradenská činnosť GDPR 01/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/351
|
telefón ZŠ, MŠ (01.12.21-31.12.21)
|
61,25 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/350
|
prenájom rohoží (06.12.21-31.12.21)
|
28,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/348
|
servis výťahu ŠJ
|
39,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
prenájom kuch.nádob 01.12.21-31.12.21
|
12,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102211
|
ŠJ-potraviny
|
15,47 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3522001443
|
ŠJ-potraviny
|
7,90 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102118
|
ŠJ-potraviny
|
24,22 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |