|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
250,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670121039
|
ŠJ-potraviny
|
35,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1200003810
|
ŠJ-potraviny
|
377,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102580
|
ŠJ-potraviny
|
85,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210317
|
ŠJ-potraviny
|
261,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SLOVEX |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211971
|
ŠJ-potraviny
|
145,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670120351
|
ŠJ-potraviny
|
347,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670120302
|
ŠJ-potraviny
|
114,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212511
|
ŠJ-potraviny
|
45,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.08.21-31.08.21
|
36,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
telefón ZŠ, MŠ (01.08.21-31.08.21)
|
61,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
255,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
učebncice, pracovné zošity ZŠ
|
629,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISRTOPOLITANA spol. s r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212064
|
ŠJ-potraviny
|
281,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.08.2021-31.08.2021)
|
5,26 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
triedna kniha ŠKD
|
10,49 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
činnosť ek.a org. poradcov 09/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
činnosť ek.a org. poradcov 08/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |