|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SOLÍK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás rúška podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás toaletný papier podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
Hygotrend SK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
pracovné vyučovanie 3
|
|
s DPH |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
objednávame si u Vás školenie podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
4school s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
objednávame si u Vás toner podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
Hygotrend SK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
objednávame si u vás čistiace potreby podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
Hygotrend SK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávka stravných kariet a kreditu podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u vás kopírku podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
ML - print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
objednávame si u Vás čistenie kanalízácie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Miroslav Súrovský |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
objednávka kreditu na stravné karty podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávka stravných kariet a kreditu podľa príloh
|
|
s DPH |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
mobil ZŠ (08.10.2020 - 07.11.2020)
|
52,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
čipová karta ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
papierové utierky
|
611,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Hygotrend SK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
diagnostika PC učebne ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
COMTEC, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
čistiace prostriedky, nádoby ŠJ
|
379,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |