|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Klimatizácia Sinclair
|
950,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
KLIMATIC s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
stôl na stolý tenis ARTIS 372
|
339,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
BODY FIT s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
161,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
plyn MŠ - 01.09.24-30.09.24
|
367,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
plyn ZŠ, ŠJ - 01.09.24-30.09.24
|
2 038,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
elektrina MŠ 01.08.24-31.08.24
|
80,51 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
mobil ŠKD, MŠ, ŠJ (01.08.2024-31.08.2024)
|
11,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.08.2023-31.08.2024
|
54,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
samolepka - potravinová pyramída - ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
učebnice
|
1 764,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
úprava kabeláže - ZŠ
|
723,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
učebnice - ZŠ
|
1 324,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
učebnice - ZŠ
|
4 394,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
telefón mobil ZŠ 08.08.24-07.09.24
|
78,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
ktúče do krájača, vozík na krájač - ŠJ
|
646,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
tlačiareň, toner - MŠ predškoláci
|
314,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ML - print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
toner - ŠKD
|
30,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
kostýmové čiapky - MŠ predškoláci
|
304,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Vlastivedná mapa
|
14,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.10.2024 |