|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/308
|
bezpečnostná služba VI.štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/314
|
tlačivá
|
53,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/313
|
prenájom a vývoz nádoby (01.11.2018-30.11.2018)
|
51,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/312
|
stravné lístky
|
979,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/311
|
telefón ŠKD, ŠJ, MŠ (01.11.2018-30.11.2018)
|
20,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/310
|
čistiace prostriedky
|
71,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/309
|
telefón ZŠ, MŠ (01.11.2018-30.11.2018)
|
118,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/307
|
vyúčtovanie elektrina (01.11.18-30.11.18)
|
959,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/316
|
pravne služby ZŠ
|
120,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Advokátska kancelária - JUDr.Bartko - JUDr.Bartková |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/306
|
internet 8/1 (12/2018) MŠ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/305
|
plyn (01.12.2018-31.12.2018
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/304
|
elektrická energia ZŠ (01.12.2018-31.12.2018)
|
253,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/303
|
elektrická energia MŠ (01.12.2018-31.12.2018)
|
139,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/302
|
elektrická energia ŠJ (01.12.2018-31.12.2018)
|
171,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/301
|
podložka na sedenie MŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/300
|
učebné pomôcky MŠ (tangram,penové obrazce)
|
41,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/315
|
potlač dresov na florbal ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
FOCUS SK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/317
|
prenájom rohoží MŠ, ZŠ (05.11.18-30.11.18)
|
58,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/298
|
Toner ZŠ
|
75,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ABEL - Computer s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |