|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
prenájom rohoží (13.07.2020-09.08.2020)
|
45,89 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
nadoby jednorazové ŠJ
|
211,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
DECORE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
špongia ZŠ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
pero, handra ZŠ
|
36,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
ochranné štíty
|
234,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SOLÍK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
učebnice ZŠ (MAT,SJL,Prvouka...)
|
792,33 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
rúška, dez.prostr.ZŠ, pap.utierky ŠJ
|
214,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Hygotrend SK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
prenájom a vývoz nád.na odpad (01.07.20-31.07.20)
|
51,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
mobil ZŠ (08.07.2020 - 07.08.2020)
|
49,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
činnosť org.a eko.poradcov 09/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
tlačivá
|
106,55 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Internet 8/1 za obdobie 8/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.07.2020-31.07.2020)
|
13,03 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
vodné, stočné MŠ
|
106,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
telefón ZŠ, MŠ (01.07.20-31.07.20)
|
73,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
elektrina MŠ (01.07.2020-31.07.2020)
|
38,84 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
elektrina ZŠ, ŠJ (01.08.2020-31.08.2020)
|
738,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
elektrina MŠ (01.08.2020-31.08.2020)
|
53,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
činnosť org.a eko.poradcov 07/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |