|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
školenie k inf.sys.URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
oprava PVC
|
456,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Ekopol PLUS s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
obnova siete
|
981,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
mobil ZŠ 08.02.21-07.03.21
|
47,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
prenájom o vývoz nádob 01.02.21-28.02.21
|
12,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
plnospektrálna žiarivkz
|
243,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
oprava, kabeláž
|
990,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
inštalácia, kabeláž
|
997,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.02.2021-28.02.2021)
|
12,31 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
prenájom rohoží (01.02.21-28.02.21)
|
67,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
telefón ZŠ, MŠ (01.02.21-28.02.21)
|
60,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
materiál na údržbu
|
19,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.02.21-28.02.21
|
37,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
internet 8/1 za obdobie 3/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
473,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
EMERHAS - Radovan Malec |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
plyn
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
online knižniča 28.02.21 - 27.02.23
|
365,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
školské pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Peter Macko - LUDOPRINT |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
činnosť ek.a org. poradcov 02/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |