|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
učebné pomôcky - MŠ predškoláci
|
772,15 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MUSICA LITUTGIA, s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
MY (Trenčín)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
mobil MŠ, ŠKD, ŠJ (01.03.2022-31.03.02022)
|
31,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
|
21,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
elektrina MŠ (01.02.2022-31.03.2022)
|
120,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
telefón ZŠ, MŠ (01.03.2022-31.03.2022)
|
62,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
elektrina ZŠ, ŠJ 4/2022
|
625,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
elektrina MŠ (01.04.2022-30.04.3022)
|
342,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
plyn (01.04.2022-30.04.2022)
|
1 509,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
prenájom rohoží (28.02.2022-27.03.2022)
|
53,23 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
BOZP 1.štvrťrok 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
internet 8/1 MŠ 01.03.22-31.03.22
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
učebné pomôcky MŠ
|
76,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
prenájom kuch.nádob (01.03.2022-31.03.2022)
|
51,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
tlačivá
|
18,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
kontrola požiarnotechnických zariadení
|
268,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
EMERHAS - Radovan Malec |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
oprava mixéra - ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |