|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
30,04 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
elektrina ZŠ, ŠJ (01.0.21-31.10.21)
|
503,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
elektrina MŠ (01.10.21-31.10.21)
|
46,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
plyn (01.10.2021-31.10.2021)
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
učebné pomôcky MŠ- predškoláci
|
175,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
pracovný zošit
|
-79,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
učebné pomôcky ZŠ
|
46,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
misky polievkové ŠJ
|
65,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
servíky, menu box ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DECORE s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
učebné pomôcky ANJ
|
1 247,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
varná kanvica ZŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
NAY elektrodom |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
prenájom rohoží (16.08.21-12.09.21)
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
toner ŠJ
|
88,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
GRAND ROYAL spol.s r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM - MŠ
|
7,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
23,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
50,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
1 459,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
učebnice ZŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
učebnice ZŠ
|
204,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |