|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
plyn (01.08.2021-31.08.2021)
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-12.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
učebné pomôcky "Financie v praxi"
|
47,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
školenie Prvej pomoci
|
708,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
mobil ZŠ 08.07.21-07.08.21
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
kancelárske potreby ZŠ
|
418,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
GRAND ROYAL spol.s r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
prenájom o vývoz nádob 01.07.21-31.07.21
|
12,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
toner ZŠ
|
43,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
GRAND ROYAL spol.s r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.07.21-30107.21
|
38,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
prenájom rohoží (21.06.21-18.07.21)
|
-5,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
telefón ZŠ, MŠ (01.07.21-31.07.21)
|
61,12 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
mobil ŠJ, MŠ ŠKD(01.07.2021-31.07.2021)
|
15,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
tlačivá
|
109,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Úradná škúška výťahu - ŠJ
|
497,94 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Triedna kiha ŠKD
|
10,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
internet 8/1 za obdobie 8/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
prenájom rohoží (21.06.21-18.07.21)
|
40,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
vodné, stočné ZŠ(05.01.2021-21.07.2021)
|
676,87 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
vodné, stočné MŠ, ŠJ
|
203,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |