|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Čistenie kanalizácie -hlavný zvod ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Miroslav Súrovský |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
elektrina ZŠ, ŠJ (01.05.21-31.05.21)
|
503,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
elektrina MŠ (01.05.21-31.05.21)
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
predplatné čas."Školský expert..."24.024.21-30.04.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
kontrola a čistenie komínov MŠ
|
37,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Anton Ocet ml.Kominárstvo |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
kontrola a čistenie komínov ZŠ
|
69,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Anton Ocet ml.Kominárstvo |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
oprava kotla
|
129,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
SEPOS v. o. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
mop, náhrada
|
114,16 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-10.doplnok
|
46,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
výnema káblov (obnova siete)
|
978,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
inštalácia, výmena káblov
|
984,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
nabitie stravovacích kariet
|
6 691,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
činnosť ek.a org. poradcov 05/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
mobil ZŠ 08.03.21-07.04.21
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM - 1 štvrťrok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
apl.a systémová konkzultácia
|
33,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.03.21-31.03.21
|
41,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
internet 8/1 za obdobie 4/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |