|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M130a
|
1,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
ABEL - Computer s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
telefón ZŠ, MŠ (01.01.21-31.01.21)
|
51,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
internet 8/1 za obdobie 2/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
servis tlačiarne
|
66,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ABEL - Computer s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Samsung Galaxy A20e dvojička
|
0,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
kefy do čističa Karcher - ŠJ
|
75,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
EKOPOL s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
503,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
elektrina MŠ
|
46,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
plyn
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
činnosť ek.a org. poradcov 02/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
držiak nožov ŠJ
|
25,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
mobil ZŠ
|
52,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
vodné, stočné MŠ, ŠJ
|
85,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
plyn
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
prenájom rohoží
|
71,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
prenájom o vývoz nádob 01.12.20-31.12.20
|
38,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
elektrina MŠvyúčtovanie 01.12.20-31.12.20
|
44,79 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
plyn
|
821,74 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |