|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
ZŠ/OK - systémová podpora URBIS na. r. 2013
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
131,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
učebné pomôcky ANJ
|
1 247,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
varná kanvica ZŠ
|
37,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
NAY elektrodom |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
prenájom rohoží (16.08.21-12.09.21)
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
toner ŠJ
|
88,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
GRAND ROYAL spol.s r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
učebné pomôcky - ZŠ
|
30,04 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM - MŠ
|
7,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
50,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
1 459,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
učebnice ZŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
učebnice ZŠ
|
204,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
učebnice ZŠ
|
38,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
mobil ZŠ 08.08.21-07.09.21
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
učebnice, pracovné zošity ZŠ
|
334,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
misky polievkové ŠJ
|
65,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
internet 8/1 za obdobie 9/2021
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
prenájom rohoží (21.06.21-18.07.21)
|
-6,24 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004600
|
ŠJ-potraviny
|
404,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004410
|
ŠJ-potraviny
|
191,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |