Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/123	odšťavovač, matrica, náradie, miska,fólia - ŠJ	1 230,53	s DPH			23.05.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	670516997	ŚJ-potraviny	163,07	s DPH			23.05.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	670516939	ŚJ-potraviny	342,05	s DPH			23.05.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	5200002687	ŚJ-potraviny	449,03	s DPH			21.05.2025	Hôrka s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	DF2025/122	Cornhole limited, Kroket Family - ŠKD	513,00	s DPH			21.05.2025	STOA - Zahradní minigolf s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	1212510601	ŚJ-potraviny	27,99	s DPH			21.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	25101744	ŚJ-potraviny	220,21	s DPH			21.05.2025	GEVIS s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	1212520496	ŚJ-potraviny	824,00	s DPH			20.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.				26.05.2025
	Faktúra	DF2025/121	farba na linorit	25,71	s DPH			20.05.2025	Internet-Hadel, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	20250927	ŚJ-potraviny	67,35	s DPH			19.05.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				26.05.2025
	Faktúra	670516146	ŚJ-potraviny	641,82	s DPH			16.05.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.05.2025
	Faktúra	670516177	ŚJ-potraviny	175,64	s DPH			16.05.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.05.2025
	Faktúra	DF2025/120	odvoz odpadu VŽP 04/2025	11,07	s DPH			15.05.2025	ECONIA s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	20250908	ŚJ-potraviny	179,45	s DPH			15.05.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				19.05.2025
	Faktúra	670515865	ŚJ-potraviny	184,57	s DPH			14.05.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.05.2025
	Faktúra	DF2025/117	mobil ŠJ, MŠ, ŠKD (01.04.25-30.04.25)	17,33	s DPH			14.05.2025	O2 Slovakia s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/118	mobil ZŠ 08.04.25-07.05.25	121,49	s DPH			14.05.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/119	internet 8/1 - 01.05.25-31.05.25 - MŠ	15,99	s DPH			14.05.2025	SLOVANET, a.s.				21.11.2025
	Faktúra	20250884	ŚJ-potraviny	308,39	s DPH			12.05.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				19.05.2025
	Faktúra	2508148	ŚJ-potraviny	381,69	s DPH			12.05.2025	GASTRO STAR, s.r.o.				19.05.2025

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/8188