Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/147	čistiace prostriedky - ŠJ	253,38	s DPH			13.06.2025	PAPERA s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/148	vybavenie jedálne	946,49	s DPH			13.06.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	20251140	ŚJ-potraviny	29,45	s DPH			12.06.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				24.06.2025
	Faktúra	25101994	ŚJ-potraviny	315,30	s DPH			11.06.2025	GEVIS s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	670518679	ŚJ-potraviny	403,19	s DPH			11.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/140	mobil ŠJ, MŠ, ŠKD (01.05.25-31.05.25)	16,05	s DPH			11.06.2025	O2 Slovakia s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/141	mobil ZŠ 08.05.25-07.06.25	121,49	s DPH			11.06.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/142	odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	83,64	s DPH			11.06.2025	INTA s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	2025500628	ŚJ-potraviny	54,98	s DPH			10.06.2025	JANEK, s. r. o.				24.06.2025
	Faktúra	5200003079	ŚJ-potraviny	324,72	s DPH			09.06.2025	Hôrka s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	20251113	ŚJ-potraviny	283,30	s DPH			09.06.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				24.06.2025
	Faktúra	670518733	ŚJ-potraviny	176,17	s DPH			06.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/132	plyn MŠ - 01.06.2025-30.06.2025	430,00	s DPH			06.06.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/137	Včielka 9/25-1/26, Vrabček 1/25-4/25	17,70	s DPH			06.06.2025	Slovenská pošta, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/138	čistenie komínov ZŠ	86,50	s DPH			06.06.2025	Anton Ocet ml.Kominárstvo				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/135	činnosť podnik.a org.poradcov 06/2025	50,00	s DPH			06.06.2025	SN real, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/131	plyn ZŠ, ŠJ - 01.06.2025-30.06.2025	3 362,37	s DPH			06.06.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/130	elektrina MŠ 01.05.2025-31.05.2025	151,71	s DPH			06.06.2025	ZSE Energia, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/129	vybavenie jedálne	979,08	s DPH			06.06.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/136	telefón ZŠ, MŠ 01.05.25-31.05.25	56,33	s DPH			06.06.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/8188