Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25102116	ŚJ-potraviny	275,73	s DPH			23.06.2025	GEVIS s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	5200003472	ŚJ-potraviny	227,18	s DPH			23.06.2025	Hôrka s.r.o.				15.07.2025
	Faktúra	20251226	ŚJ-potraviny	51,67	s DPH			23.06.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/152	ročná kontrola detského ihriska	100,00	s DPH			23.06.2025	Ing. Ján Kurbel				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/151	list s vodotlačou	628,65	s DPH			23.06.2025	ŠEVT a.s.				21.11.2025
	Faktúra	670520288	ŚJ-potraviny	115,81	s DPH			20.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	670520328	ŚJ-potraviny	303,50	s DPH			20.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	20251193	ŚJ-potraviny	63,82	s DPH			18.06.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				24.06.2025
	Faktúra	2510831	ŚJ-potraviny	285,50	s DPH			18.06.2025	GASTRO STAR, s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/150	tlačový papier na vysvedčenia	628,65	s DPH			18.06.2025	ŠEVT a.s.				21.11.2025
	Faktúra	20251168	ŚJ-potraviny	296,23	s DPH			16.06.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				24.06.2025
	Faktúra	1212500167	ŚJ-potraviny	71,83	s DPH			16.06.2025	AG FOODS SK s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/149	Včielka 9/25-1/26, Vrabček 1/25-4/25	17,70	s DPH			16.06.2025	Slovenská pošta, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	670519407	ŚJ-potraviny	3,32	s DPH			13.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	670519418	ŚJ-potraviny	786,57	s DPH			13.06.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/143	aSc Agenda Komplet ZŠ 2026	560,00	s DPH			13.06.2025	ASC Applied Software Consultants				21.11.2025
	Faktúra	5200003311	ŚJ-potraviny	430,06	s DPH			13.06.2025	Hôrka s.r.o.				24.06.2025
	Faktúra	DF2025/144	internet 8/1 - 01.06.25-30.06.25 - MŠ	15,99	s DPH			13.06.2025	SLOVANET, a.s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/145	čistiace prostriedky - ZŠ	184,59	s DPH			13.06.2025	PAPERA s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/146	čistiace prostriedky - MŠ	86,93	s DPH			13.06.2025	PAPERA s. r. o.				21.11.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/8188