Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20251973	ŚJ-potraviny	287,38	s DPH			20.10.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				04.11.2025
	Faktúra	DF2025/268	toner	173,18	s DPH			20.10.2025	ML - print, Miroslav Marušinec				21.11.2025
	Faktúra	202509255	ŚJ-potraviny	218,60	s DPH			20.10.2025	Frape catering s.r.o.				05.11.2025
	Faktúra	DF2025/267	poplatok za elektronickú nástenku 4.štvrťrok	124,50	s DPH			20.10.2025	eSoft services s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	670530190	ŚJ-potraviny	356,76	s DPH			17.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				04.11.2025
	Faktúra	670530236	ŚJ-potraviny	10,24	s DPH			17.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				04.11.2025
	Faktúra	20251935	ŚJ-potraviny	93,12	s DPH			15.10.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				04.11.2025
	Faktúra	DF2025/266	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 08.09.25-05.10.25	159,36	s DPH			14.10.2025	Lindstrom, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	2025500993	ŚJ-potraviny	47,12	s DPH			14.10.2025	JANEK, s. r. o.				04.11.2025
	Faktúra	25103387	ŚJ-potraviny	123,45	s DPH			13.10.2025	GEVIS s.r.o.				04.11.2025
	Faktúra	20251916	ŚJ-potraviny	289,68	s DPH			13.10.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				04.11.2025
	Faktúra	1025111016	ŚJ-potraviny	520,09	s DPH			13.10.2025	RYBA ŹILINA,spol.s.r.o.				04.11.2025
	Faktúra	670528557	ŚJ-potraviny	7,08	s DPH			13.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	DF2025/265	Poplatok za konferenciu ŠKOLSTVO TROCHU INAK	369,00	s DPH			13.10.2025	PERFORMANCE s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/264	Poplatok za konferenciu ŠKOLSTVO TROCHU INAK	369,00	s DPH			13.10.2025	PERFORMANCE s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/263	internet 8/1 - 01.010.25-31.10.25 - MŠ	15,99	s DPH			13.10.2025	SLOVANET, a.s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/262	balíček BeyKriedy Plus 09.10.2025-08.10.2026	50,58	s DPH			13.10.2025	KOMENSKY, s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/261	vydanie karty	1,85	s DPH			13.10.2025	Ticket Service, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/253	telefón ZŠ, MŠ 01.09.25-30.09.25	56,09	s DPH			10.10.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				21.11.2025
	Faktúra	670529402	ŚJ-potraviny	330,01	s DPH			10.10.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				04.11.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/8384