|
|
Faktúra |
25102116
|
ŚJ-potraviny
|
275,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003472
|
ŚJ-potraviny
|
227,18 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251226
|
ŚJ-potraviny
|
51,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
ročná kontrola detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Ján Kurbel |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
list s vodotlačou
|
628,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670520288
|
ŚJ-potraviny
|
115,81 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520328
|
ŚJ-potraviny
|
303,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251193
|
ŚJ-potraviny
|
63,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510831
|
ŚJ-potraviny
|
285,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
tlačový papier na vysvedčenia
|
628,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251168
|
ŚJ-potraviny
|
296,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212500167
|
ŚJ-potraviny
|
71,83 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Včielka 9/25-1/26, Vrabček 1/25-4/25
|
17,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670519407
|
ŚJ-potraviny
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519418
|
ŚJ-potraviny
|
786,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003311
|
ŚJ-potraviny
|
430,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
internet 8/1 - 01.06.25-30.06.25 - MŠ
|
15,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
184,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
86,93 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PAPERA s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |