Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/309	toner - MŠ	49,20	s DPH			25.11.2025	ML - print, Miroslav Marušinec				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/310	učebné pomôcky - MŠ	221,80	s DPH			25.11.2025	NOMILAND, s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/306	čistiace	77,00	s DPH			24.11.2025	Lamitec, spol. s r.o.				26.01.2026
	Faktúra	20252256	ŚJ-potraviny	297,24	s DPH			24.11.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				02.12.2025
	Faktúra	202510468	ŚJ-potraviny	671,81	s DPH			24.11.2025	Frape catering s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	1025126142	ŚJ-potraviny	399,18	s DPH			24.11.2025	RYBA ŹILINA,spol.s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	DF2025/307	súťaž Vševedko	115,00	s DPH			24.11.2025	Talentída, n.o.				26.01.2026
	Faktúra	25103918	ŚJ-potraviny	161,60	s DPH			21.11.2025	GEVIS s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	670534199	ŚJ-potraviny	429,49	s DPH			21.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	670534223	ŚJ-potraviny	88,85	s DPH			21.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	DF2025/305	soľ tabletová - ŠJ	405,90	s DPH			20.11.2025	POOLMAN s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	670533533	ŚJ-potraviny	381,05	s DPH			17.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	DF2025/303	učebnice	20,60	s DPH			17.11.2025	LITTERA - Richard Šrobár				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/304	knihy	125,47	s DPH			17.11.2025	Martinus, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	670533545	ŚJ-potraviny	13,57	s DPH			17.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	20252199	ŚJ-potraviny	197,70	s DPH			17.11.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				19.11.2025
	Faktúra	670533383	ŚJ-potraviny	703,97	s DPH			14.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	670533384	ŚJ-potraviny	134,82	s DPH			14.11.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				19.11.2025
	Faktúra	20252180	ŚJ-potraviny	132,20	s DPH			14.11.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				19.11.2025
	Faktúra	DF2025/302	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 06.10.25-02.11.25	154,40	s DPH			13.11.2025	Lindstrom, s.r.o.				21.11.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/8384