Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/206	výmena vodomera - rozdiel stavu	71,92	s DPH			04.09.2025	TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/205	učebnice	13,43	s DPH			04.09.2025	AITEC, s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/204	učebnice	1 396,49	s DPH			04.09.2025	AITEC, s. r. o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/203	učebnice	1 927,80	s DPH			04.09.2025	LITTERA - Richard Šrobár				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/202	učebnice	3 025,75	s DPH			04.09.2025	LITTERA - Richard Šrobár				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/201	činnosť podnik.a org.poradcov 09/2025	50,00	s DPH			04.09.2025	SN real, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	DF2025/200	šnúrka na čip	87,20	s DPH			03.09.2025	paullartt, s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	2025500828	ŚJ-potraviny	47,12	s DPH			02.09.2025	JANEK, s. r. o.				23.09.2025
	Zmluva	142025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Telovýchovná jednota ZAVAŽAN Kálnica		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	132025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Ing.Ján Macejka		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Faktúra	2516010	ŚJ-potraviny	275,25	s DPH			01.09.2025	GASTRO STAR, s.r.o.				23.09.2025
	Faktúra	20251589	ŚJ-potraviny	264,07	s DPH			01.09.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				23.09.2025
	Zmluva	152025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Naďa Augustínová		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	112025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Ladislav Gonos		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	082025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Luptáková Aneta		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	092025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Marek Sedláček		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	102025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	Marek Sedláček		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Zmluva	122025	Prenájom		s DPH			01.09.2025	STARI PANI		Mgr. Jozef Pekarovič	riaditeľ školy	21.11.2025
	Faktúra	5200004521	ŚJ-potraviny	50,18	s DPH			28.08.2025	Hôrka s.r.o.				23.09.2025
	Faktúra	670524046	ŚJ-potraviny	484,52	s DPH			27.08.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				23.09.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/8188