Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260141	ŚJ-potraviny	299,01	s DPH			26.01.2026	DUNA Fruit s.r.o.,				29.01.2026
	Zmluva	1026606540	ŚJ-potraviny	404,45	s DPH			23.01.2026	RYBA ŹILINA,spol.s.r.o.				29.01.2026
	Faktúra	670602189	ŚJ-potraviny	358,92	s DPH			23.01.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.01.2026
	Faktúra	670602148	ŚJ-potraviny	28,83	s DPH			23.01.2026	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.01.2026
	Faktúra	1260046	ŚJ-potraviny	69,62	s DPH			22.01.2026	KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o.				29.01.2026
	Faktúra	6200000329	ŚJ-potraviny	419,05	s DPH			16.01.2026	Hôrka s.r.o.				29.01.2026
	Faktúra	DF2025/331	servis a prehliadka kotlov - MŠ	216,48	s DPH			16.12.2025	SEPOS v. o. s.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/325	mobil ZŠ 08.11.25-07.12.25	121,49	s DPH			12.12.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/326	internet 8/1 - 01.12.25-31.12.25 - MŠ	15,99	s DPH			12.12.2025	SLOVANET, a.s.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/327	paoier - ŠJ	656,82	s DPH			12.12.2025	Lamitec, spol. s r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/328	školenie	77,00	s DPH			12.12.2025	MADE spol.s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/329	stravná karta	0,62	s DPH			16.12.2025	Ticket Service, s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/330	služby BOZP 4.štvrťrok	180,00	s DPH			16.12.2025	Bc. Rudolf Rzavský				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/334	umývačka	7 175,65	s DPH			17.12.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/332	vývoz fekálii - zadná žumpa - ŠJ	1 035,00	s DPH			17.12.2025	Obec Beckov				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/333	vývoz fekálii - pedná žumpa - ZŠ	90,00	s DPH			17.12.2025	Obec Beckov				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/323	prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 03.11.25-30.11.25	159,36	s DPH			10.12.2025	Lindstrom, s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/335	chladnička	470,52	s DPH			18.12.2025	FAST PLUS, spol. s r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/336	miska, viečka - ŠJ	386,22	s DPH			19.12.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				26.01.2026
	Faktúra	DF2025/337	pracovné odevy	1 423,50	s DPH			19.12.2025	PRO-NIK, s.r.o.				26.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8188