|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
070911337
|
-63,07 |
|
internet |
36306452 |
ICS system s.r.o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
215044436
|
131,02 |
|
vodné stočné ZŠ |
36302724 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
215044754
|
104,81 |
|
vodné stočné |
36302724 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
87/2015
|
195 |
|
bezpečnostnotechnické služby |
43480624 |
Bc. Rudolf Rzavský |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
0011442015
|
163,56 |
|
kontrola hadicového zariadenia ZŠ |
30813905 |
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
215024202
|
162,91 |
|
vodné stočné |
36302724 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
620029218
|
16,8 |
|
predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue |
31352782 |
L.K.Permanent s. r. o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1001
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500003
|
104,56 |
|
ŠJ - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1007
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
31500511
|
20,54 |
|
ŠJ - potraviny |
31412572 |
MILSY a. s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1008
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
201550037
|
16,2 |
|
ŠJ - potraviny |
31569137 |
JANEK, s. r. o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1012
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
15140134
|
141,51 |
|
ŠJ - potraviny |
45987491 |
J. G. Fruitt, s. r. o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1014
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500083
|
114,34 |
|
ŠJ - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
720150072
|
176,4 |
|
ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu |
31355374 |
VEMA, s.r.o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
9000832825
|
17,27 |
|
šeky predtlačené |
36631124 |
Slovenská pošta, a. s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
7102330118
|
-23,04 |
|
elektrina ZŠ - preplatok |
35823514 |
ZSE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1020
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
670502427
|
194,42 |
|
ŠJ - potraviny |
31428819 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
7102287165
|
110,35 |
|
ZŠ - energie, elektrina |
35823514 |
ZSE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
20150133
|
118 |
|
ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu |
36041688 |
MADE spol.s.r.o. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
7102274366
|
131,1 |
|
ZŠ - elektrická energia |
35823514 |
ZSE a.s. |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
70634236
|
119,52 |
|
ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 |
43908977 |
KOMENSKY, s. r. o. |
12.02.2016 |