|
|
Faktúra |
20211897
|
ŠJ-potraviny
|
256,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21120125
|
ŠJ-potraviny
|
455,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ASTERA,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670119359
|
ŠJ-potraviny
|
290,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670119396
|
ŠJ-potraviny
|
5,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021283630
|
ŠJ-potraviny
|
236,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ryba Žilina,spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211121
|
ŠJ-potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
odmena za zníženie platby
|
1 027,46 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Energet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
plyn (01.06.2021-30.06.2021)
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
prenájom rohoží (24.05.21-20.06.21)
|
67,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
mapy - učebné pomôcky
|
752,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
sužby v oblasti BOZP Il.štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
odpadové hospodárstvo 23.06.21-22.06.21
|
604,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
MG ODPADY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-11.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
knihy - knižnica ZŠ
|
49,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Exciter, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
pracovný zošit
|
26,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
sevítky ŠJ
|
20,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
DECORE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
podnos ŠJ
|
208,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
vzory dokumentov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
dobitie stravných kariet
|
16,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |