|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
výkon zdravotného dohľadu 19.03.2026-18.03.2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026626186
|
ŚJ-potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001582
|
ŚJ-potraviny
|
395,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26101133
|
ŚJ-potraviny
|
123,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260631
|
ŚJ-potraviny
|
324,86 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670608559
|
ŚJ-potraviny
|
49,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670608516
|
ŚJ-potraviny
|
162,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670608503
|
ŚJ-potraviny
|
441,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
toner, servis
|
139,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
mydlo
|
122,26 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
asistencia - výťah
|
198,73 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026
|
153,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260495
|
ŚJ-potraviny
|
894,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
knihy, ceruzky
|
145,73 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500308
|
ŚJ-potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260557
|
ŚJ-potraviny
|
252,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026623805
|
ŚJ-potraviny
|
378,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
RYBA ŹILINA,spol.s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670607741
|
ŚJ-potraviny
|
6,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670607682
|
ŚJ-potraviny
|
679,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260534
|
ŚJ-potraviny
|
49,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
17.03.2026 |