|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
čistenie komínov MŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Anton Ocet ml.Kominárstvo |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
elektrina ZŠ, ŠJ - 01.06.25-30.06.25
|
1 257,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
SOFTIMEX Academy s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2509761
|
ŚJ-potraviny
|
463,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504768
|
ŚJ-potraviny
|
609,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251050
|
ŚJ-potraviny
|
339,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1251137
|
ŚJ-potraviny
|
290,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251036
|
ŚJ-potraviny
|
99,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670517793
|
ŚJ-potraviny
|
540,55 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670517819
|
ŚJ-potraviny
|
142,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25101875
|
ŚJ-potraviny
|
358,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
servis a prehliadka kotlov - ZŠ
|
354,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
SEPOS v. o. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251008
|
ŚJ-potraviny
|
33,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
obal na klávesy KURZWEIL KSB88
|
69,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
plavecký kurz - MŠ predškoláci
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Penguin sport club, OZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
šnúrky na čipy - MŠ predškoláci
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
paullartt, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 21.04.25-18.05.25
|
159,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002906
|
ŚJ-potraviny
|
502,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500564
|
ŚJ-potraviny
|
54,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250988
|
ŚJ-potraviny
|
205,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
26.05.2025 |