|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
elektrina ZŠ, ŠJ - 01.07.25-31.07.25
|
1 257,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
odpadové hospodárstve
|
688,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MG ODPADY, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
oprava kabeláže
|
927,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Matematika 4
|
222,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
poplatok za elektronickú nástenku 3.štvrťrok
|
124,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
eSoft services s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
servis výťahu 01.01.2025 - 30.06.2025
|
53,73 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
činnosť podnik.a org.poradcov 07/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500687
|
ŚJ-potraviny
|
31,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25102239
|
ŚJ-potraviny
|
100,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
učebnice, pracovné zošity
|
1 396,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Vlastivedná mapa Slovenska
|
13,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SOFTIMEX Academy s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 19.05.25-15.06.25
|
159,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
organizovanie športového dňa - MŠ predškoláci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Penguin sport club, OZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251276
|
ŚJ-potraviny
|
134,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2511495
|
ŚJ-potraviny
|
168,77 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670520927
|
ŚJ-potraviny
|
208,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670520979
|
ŚJ-potraviny
|
84,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
vývoz fekálii - pedná žumpa - ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
vývoz fekálii - zadná žumpa - ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |