|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
oprava kanalizácie ZŠ
|
187,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Radoslav Macejka - Radotherm |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
vývoz fekálií budova MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
internet 8/1 - 01.07.25-31.07.25 - MŠ
|
15,99 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
krtkovanie - kanalizácia -predškolská trieda
|
436,65 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
PK-krtkovanie s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
vývoz fekálií budova MŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
vývoz fekálií budova MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 - jun25
|
83,64 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
mobil ZŠ 08.06.25-07.07.25
|
121,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
mobil ŠJ, MŠ, ŠKD (01.06.25-30.06.25)
|
23,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
plyn ZŠ, ŠJ - 01.07.2025-31.07.2025
|
3 362,37 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
plyn MŠ - 01.07.2025-31.07.2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
telefón ZŠ, MŠ 01.06.25-30.06.25
|
56,28 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
elektrina MŠ 01.06.2025-30.06.2025
|
145,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251326
|
ŚJ-potraviny
|
49,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670521618
|
ŚJ-potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670521523
|
ŚJ-potraviny
|
73,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670521497
|
ŚJ-potraviny
|
174,11 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
služby BOZP 2.štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
poplatk za poskytnutie služby
|
15,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Bezpečnostná karta SIM - 3štvrťrok
|
27,33 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |