|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
výmena vodomera - rozdiel stavu
|
71,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
učebnice
|
13,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
učebnice
|
1 396,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
učebnice
|
1 927,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
učebnice
|
3 025,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
LITTERA - Richard Šrobár |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
činnosť podnik.a org.poradcov 09/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
šnúrka na čip
|
87,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
paullartt, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500828
|
ŚJ-potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
Zmluva |
142025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Telovýchovná jednota ZAVAŽAN Kálnica |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
132025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing.Ján Macejka |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2516010
|
ŚJ-potraviny
|
275,25 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251589
|
ŚJ-potraviny
|
264,07 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
152025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Naďa Augustínová |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
112025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ladislav Gonos |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
082025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Luptáková Aneta |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
092025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Marek Sedláček |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
102025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Marek Sedláček |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
122025
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
STARI PANI |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004521
|
ŚJ-potraviny
|
50,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670524046
|
ŚJ-potraviny
|
484,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |