Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/96 čistenie kanalizácie - ZŠ, MŠ 170,00 s DPH 17.04.2025 Miroslav Súrovský 09.05.2025
Faktúra DF2025/96 čistenie kanalizácie - ZŠ, MŠ 170,00 s DPH 17.04.2025 Miroslav Súrovský 09.05.2025
Faktúra DF2025/94 papierové utierky - ZŠ 448,34 s DPH 17.04.2025 PAPERA s. r. o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/95 vrecia, čiapky - ŠJ 9,28 s DPH 17.04.2025 PAPERA s. r. o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/97 domáci telefón 75,00 s DPH 17.04.2025 E-SVIT.CZ s.r.o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/95 vrecia, čiapky - ŠJ 9,28 s DPH 17.04.2025 PAPERA s. r. o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/94 papierové utierky - ZŠ 448,34 s DPH 17.04.2025 PAPERA s. r. o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/93 odvoz odpadu VŽP 03/2025 44,28 s DPH 17.04.2025 ECONIA s.r.o. 09.05.2025
Faktúra DF2025/97 domáci telefón 75,00 s DPH 17.04.2025 E-SVIT.CZ s.r.o. 09.05.2025
Faktúra 670513209 ŠJ-potraviny 268,58 s DPH 16.04.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 28.04.2025
Faktúra 670513124 ŠJ-potraviny 943,58 s DPH 16.04.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 28.04.2025
Faktúra 2025500452 ŠJ-potraviny 47,12 s DPH 15.04.2025 JANEK, s. r. o. 28.04.2025
Faktúra 20250708 ŠJ-potraviny 129,97 s DPH 14.04.2025 DUNA Fruit s.r.o., 28.04.2025
Faktúra 670512576 ŠJ-potraviny 335,73 s DPH 11.04.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 28.04.2025
Faktúra 25101384 ŠJ-potraviny 53,00 s DPH 11.04.2025 GEVIS s.r.o. 28.04.2025
Faktúra 25101261 ŠJ-potraviny 424,77 s DPH 11.04.2025 GEVIS s.r.o. 28.04.2025
Faktúra DF2025/92 internet 8/1 - 01.04.25-30.04.25 - MŠ 15,99 s DPH 11.04.2025 SLOVANET, a.s. 09.05.2025
Faktúra 2506405 ŠJ-potraviny 297,73 s DPH 11.04.2025 GASTRO STAR,s.r.o. 28.04.2025
Faktúra DF2025/92 internet 8/1 - 01.04.25-30.04.25 - MŠ 15,99 s DPH 11.04.2025 SLOVANET, a.s. 09.05.2025
Faktúra 5200001968 ŠJ-potraviny 685,14 s DPH 10.04.2025 Hôrka s.r.o. 28.04.2025
zobrazené záznamy: 161-180/7849