|
|
Faktúra |
1025114274
|
ŚJ-potraviny
|
220,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
RYBA ŹILINA,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025114273
|
ŚJ-potraviny
|
72,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
RYBA ŹILINA,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025501029
|
ŚJ-potraviny
|
39,27 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
poplatok za elektronickú nástenku 4.štvrťrok
|
124,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
eSoft services s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005553
|
ŚJ-potraviny
|
732,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
toner
|
173,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ML - print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251973
|
ŚJ-potraviny
|
287,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509255
|
ŚJ-potraviny
|
218,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670530190
|
ŚJ-potraviny
|
356,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670530236
|
ŚJ-potraviny
|
10,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251935
|
ŚJ-potraviny
|
93,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 08.09.25-05.10.25
|
159,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500993
|
ŚJ-potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670528557
|
ŚJ-potraviny
|
7,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025111016
|
ŚJ-potraviny
|
520,09 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
RYBA ŹILINA,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
vydanie karty
|
1,85 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
balíček BeyKriedy Plus 09.10.2025-08.10.2026
|
50,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
internet 8/1 - 01.010.25-31.10.25 - MŠ
|
15,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251916
|
ŚJ-potraviny
|
289,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25103387
|
ŚJ-potraviny
|
123,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |