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Faktúra |
DF2026/55
|
FTP kábel
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72,00 |
s DPH |
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11.03.2026 |
O - NET, s.r.o. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
26100989
|
ŚJ-potraviny
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264,81 |
s DPH |
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11.03.2026 |
GEVIS s.r.o. |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
DF2026/56
|
TP-LINK TL-SG108E
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35,00 |
s DPH |
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11.03.2026 |
O - NET, s.r.o. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/54
|
mobil ZŠ 08.02.26-07.03.26
|
121,49 |
s DPH |
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11.03.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
20260509
|
ŚJ-potraviny
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255,27 |
s DPH |
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09.03.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
6200001332
|
ŚJ-potraviny
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648,57 |
s DPH |
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09.03.2026 |
Hôrka s.r.o. |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
DF2026/49
|
odber kuch.odpadu VŽP kat.3 február 2026
|
52,28 |
s DPH |
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06.03.2026 |
INTA s.r.o. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
670606901
|
ŚJ-potraviny
|
1 180,64 |
s DPH |
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06.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
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17.03.2026 |
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|
Faktúra |
670606900
|
ŚJ-potraviny
|
170,79 |
s DPH |
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|
06.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
DF2026/53
|
mobil ŠJ, MŠ, ŠKD 01.02.26-28.02.26
|
19,21 |
s DPH |
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06.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/52
|
elektrina ZŠ, ŠJ, 01.02.2026-28.02.2026
|
985,36 |
s DPH |
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06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/51
|
výúčtovanie elektrina MŠ 01.02.26-28.02.26
|
146,55 |
s DPH |
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06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/50
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.02.26-28.02.26
|
56,09 |
s DPH |
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|
06.03.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/48
|
PLYN MŠ 01.03.26-31.03.26
|
631,33 |
s DPH |
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|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/47
|
PLYN ZŠ, ŠJ, 01.03.2026-31.03.2026
|
3 805,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
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12.05.2026 |
|
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Faktúra |
670606946
|
ŚJ-potraviny
|
191,13 |
s DPH |
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06.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
2026500239
|
ŚJ-potraviny
|
32,40 |
s DPH |
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03.03.2026 |
JANEK, s. r. o. |
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17.03.2026 |
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Faktúra |
DF2026/46
|
toner
|
173,18 |
s DPH |
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03.03.2026 |
ML - print, Miroslav Marušinec |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/45
|
činnosť pod.a org.poradcov 03/2026
|
50,00 |
s DPH |
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02.03.2026 |
SN real, s.r.o. |
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12.05.2026 |
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Faktúra |
DF2026/43
|
učebné pomôcky - MŠ
|
7,00 |
s DPH |
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02.03.2026 |
NOMILAND, s.r.o. |
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12.05.2026 |