|
|
Faktúra |
20230431
|
ŠJ-potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1500052
|
ŠJ-potraviny
|
24,75 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670915204
|
ŠJ-potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
Zmluva |
95/2019
|
Zmluva o poskytovaná zlužieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
SN real, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
ŠJ-potraviny
|
312,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2019
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Radovan Malec - EMERHAS |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZSB 74/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
20190319037001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
MG PZS, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31908723
|
ŠJ-potraviny
|
2,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31908724
|
ŠJ-potraviny
|
73,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31908117
|
ŠJ-potraviny
|
2,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31908119
|
ŠJ-potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11901410
|
ŠJ-potraviny
|
187,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20195424
|
ŠJ-potraviny
|
27,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670307052
|
ŠJ-potraviny
|
506,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11901507
|
ŠJ-potraviny
|
64,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101569
|
ŠJ-potraviny
|
85,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20193098
|
ŠJ-potraviny
|
291,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670917768
|
ŠJ-potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
670917775
|
ŠJ-potraviny
|
10,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |