|
Zmluva |
9881173127
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9881173133
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251798
|
ŚJ-potraviny
|
237,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251743
|
ŚJ-potraviny
|
105,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251745
|
ŚJ-potraviny
|
294,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25103131
|
ŚJ-potraviny
|
110,89 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004939
|
ŚJ-potraviny
|
334,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500896
|
ŚJ-potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
ŚJ-potraviny
|
302,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202547
|
ŚJ-potraviny
|
111,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670526646
|
ŚJ-potraviny
|
134,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670526707
|
ŚJ-potraviny
|
583,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251754
|
ŚJ-potraviny
|
210,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670527488
|
ŚJ-potraviny
|
598,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670527559
|
ŚJ-potraviny
|
274,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251810
|
ŚJ-potraviny
|
30,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528557
|
ŚJ-potraviny
|
7,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251861
|
ŚJ-potraviny
|
326,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2518449
|
ŚJ-potraviny
|
356,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500930
|
ŚJ-potraviny
|
31,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2025 |