|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.04.26-30.04.26
|
56,09 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
asistencia - výťah
|
12,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
internetová sieť
|
429,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ESS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
ŠkôlkaKOMENSKY 10.02.2026-08.02.2027
|
19,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
internet MŠ 01.02.26-28.02.26
|
15,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
toner, servis kopírky - ZŠ
|
391,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ML - print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.01.26-31.01.26
|
56,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026
|
148,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
vodné, stočné MŠ, ŠJ
|
351,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
vodné, stočné ZŠ, ŠJ
|
1 222,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
pracovné oblečenie
|
238,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
servisné prehliadky
|
820,41 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
SEPOS v. o. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
údržba klimatizácie - ŠJ
|
453,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
VADAK s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
ESET, inštalácia
|
844,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
odber kuch.odpadu VŽP kat.3 január 2026
|
62,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
učebné pomôcky - MŠ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
utierky, mydlo, toal.papier
|
569,49 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
činnosť pod.a org.poradcov 03/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
toner
|
173,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ML - print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
PLYN MŠ 01.03.26-31.03.26
|
631,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |