|
|
Faktúra |
670534223
|
ŚJ-potraviny
|
88,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670534199
|
ŚJ-potraviny
|
429,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25104059
|
ŚJ-potraviny
|
64,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001902
|
ŚJ-potraviny
|
23,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25103918
|
ŚJ-potraviny
|
161,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670535002
|
ŚJ-potraviny
|
330,69 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670535068
|
ŚJ-potraviny
|
164,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510468
|
ŚJ-potraviny
|
671,81 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252256
|
ŚJ-potraviny
|
297,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025126142
|
ŚJ-potraviny
|
399,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
RYBA ŹILINA,spol.s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
Zmluva |
11427168
|
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
vývoz fekálií budova MŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
vodné, stočné ZŠ, ŠJ
|
1 497,84 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
činnosť podnik.a org.poradcov 08/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
telefón ZŠ, MŠ 01.07.25-31.07.25
|
56,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 - jul25
|
52,28 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
oprava kanalizácie ZŠ
|
187,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Radoslav Macejka - Radotherm |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
prenájom a pranie rohoží - ZŠ,MŠ 16.06.25-13.07.25
|
141,61 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
vývoz fekálií budova MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Obec Beckov |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
internet 8/1 - 01.07.25-31.07.25 - MŠ
|
15,99 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |