|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 01.04.26-30.04.26
|
56,09 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
T- Com Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
mobil ŠJ, MŠ, ŠKD 01.04.26-30.04.26
|
19,02 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
výúčtovanie elektrina MŠ 01.04.26-30.04.26
|
144,30 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
elektrina ZŠ, ŠJ, 01.04.2026-30.04.2026
|
937,57 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
kontrola netesnosti - práca
|
227,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
SEPOS v. o. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
odber kuch.odpadu VŽP kat.3 apríl 2026
|
83,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
knihy - MŠ
|
67,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
tričká ŠKD
|
45,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
LPP Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
činnosť pod.a org.poradcov 05/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
PLYN MŠ 01.05.26-31.05.26
|
631,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
PLYN ZŠ, ŠJ, 01.05.2026-31.05.2026
|
3 805,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
systémová podpora URBIS
|
29,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026
|
159,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
poštové poukážky - ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670612335
|
ŚJ-potraviny
|
348,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
náhradné diely na údržbu - ŠJ
|
288,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
elektronická nástenka ZŠ, 2.štvrťrok
|
132,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
eSoft services s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
čistiace potreby
|
23,25 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
kôš, metla
|
83,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
mop Vileda + náhrada
|
529,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Kamody s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |