|
Zmluva |
534113
|
Zmluva o združenej dodávke elektirny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610300
|
ŚJ-potraviny
|
724,46 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1262066
|
ŚJ-potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026500947
|
ŚJ-potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
JANEK, s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26103603
|
ŚJ-potraviny
|
58,53 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20262270
|
ŚJ-potraviny
|
371,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670625158
|
ŚJ-potraviny
|
253,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670625181
|
ŚJ-potraviny
|
131,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2616831
|
ŚJ-potraviny
|
767,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
PLYN MŠ 01.09.26-30.09.26
|
631,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
62000053132
|
ŚJ-potraviny
|
172,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Zmluva |
142026
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Telovýchovná jednota ZAVAŽAN Kálnica |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
132026
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Ján Macejka |
|
Mgr. Jozef Pekarovič |
riaditeľ školy |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20262195
|
ŚJ-potraviny
|
356,25 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
DUNA Fruit s.r.o., |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2616350
|
ŚJ-potraviny
|
1 071,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670624361
|
ŚJ-potraviny
|
56,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670624287
|
ŚJ-potraviny
|
205,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670624333
|
ŚJ-potraviny
|
98,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26103453
|
ŚJ-potraviny
|
182,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
GEVIS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6200005117
|
ŚJ-potraviny
|
570,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |