Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250783	ŠJ-potraviny	197,12	s DPH			28.04.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/103	vývoz fekálií budova MŠ	45,00	s DPH			25.04.2025	Obec Beckov				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/102	oprava kanalizácie MŠ	250,60	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/101	oprava kanalizácie chlapčenské WC prízemie	882,62	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/103	vývoz fekálií budova MŠ	45,00	s DPH			25.04.2025	Obec Beckov				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/101	oprava kanalizácie chlapčenské WC prízemie	882,62	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025
	Faktúra	670513871	ŠJ-potraviny	412,90	s DPH			25.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	670513906	ŠJ-potraviny	78,10	s DPH			25.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/102	oprava kanalizácie MŠ	250,60	s DPH			25.04.2025	Radoslav Macejka - Radotherm				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/100	laminovacie fólie A4 - MŠ	20,44	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/98	popisovače, náplne ZŠ	175,90	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/99	čistič na biele tabule ZŠ	78,99	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/100	laminovacie fólie A4 - MŠ	20,44	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/99	čistič na biele tabule ZŠ	78,99	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/98	popisovače, náplne ZŠ	175,90	s DPH			24.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	1250736	ŠJ-potraviny	209,44	s DPH			24.04.2025	KUBO Slovakia PLUS s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	20250754	ŠJ-potraviny	252,69	s DPH			23.04.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				28.04.2025
	Faktúra	5200002151	ŠJ-potraviny	238,92	s DPH			20.04.2025	Hôrka s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/93	odvoz odpadu VŽP 03/2025	44,28	s DPH			17.04.2025	ECONIA s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/94	papierové utierky - ZŠ	448,34	s DPH			17.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/8188