Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Macejka Ján Jurčacko Jakub Literatúra - prac.zošit MŠ - energie. plyn Neboháč Peter Obecný športový klub Prokopenský Radovan Liška STARI PANI Slovenská asociácia frisbee Straková ZŠ - Oprava a údržba regulačnej stanice plynu ZŠ - elektrická energia ZŠ - elektrická energia - vyúčtovacia fa PREPLAROK ZŠ - energie, elektrina ZŠ - predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 ZŠ - učebné pomôcky ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu ZŠ/OK - zálohová fa na zemný plyn 01/2015 bezpečnostnotechnické služby elektrina ZŠ - preplatok internet kontrola hadicového zariadenia ZŠ plyn predplatné 1/2ročné časopisu Historická revue predplatné časopisu "Pán Učiteľ" servisné práce IT - ZŠ vodné stočné vodné stočné ZŠ vyjadrenie k rozsudku, režijý paušál čistiace prostriedky OK ŠJ - kľučka, čistiace ŠJ - oprava el.varného kotla ŠJ - potraviny ŠJ - poučenie oprávnenej osoby VZT plynového ŠJ . potraviny ŠJ- potraviny Šj - potraviny Šulek šeky predtlačené	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/94	papierové utierky - ZŠ	448,34	s DPH			17.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/95	vrecia, čiapky - ŠJ	9,28	s DPH			17.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/96	čistenie kanalizácie - ZŠ, MŠ	170,00	s DPH			17.04.2025	Miroslav Súrovský				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/97	domáci telefón	75,00	s DPH			17.04.2025	E-SVIT.CZ s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/97	domáci telefón	75,00	s DPH			17.04.2025	E-SVIT.CZ s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/96	čistenie kanalizácie - ZŠ, MŠ	170,00	s DPH			17.04.2025	Miroslav Súrovský				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/95	vrecia, čiapky - ŠJ	9,28	s DPH			17.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/93	odvoz odpadu VŽP 03/2025	44,28	s DPH			17.04.2025	ECONIA s.r.o.				09.05.2025
	Faktúra	670513124	ŠJ-potraviny	943,58	s DPH			16.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	670513209	ŠJ-potraviny	268,58	s DPH			16.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	2025500452	ŠJ-potraviny	47,12	s DPH			15.04.2025	JANEK, s. r. o.				28.04.2025
	Faktúra	20250708	ŠJ-potraviny	129,97	s DPH			14.04.2025	DUNA Fruit s.r.o.,				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/92	internet 8/1 - 01.04.25-30.04.25 - MŠ	15,99	s DPH			11.04.2025	SLOVANET, a.s.				09.05.2025
	Faktúra	25101384	ŠJ-potraviny	53,00	s DPH			11.04.2025	GEVIS s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	670512576	ŠJ-potraviny	335,73	s DPH			11.04.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/92	internet 8/1 - 01.04.25-30.04.25 - MŠ	15,99	s DPH			11.04.2025	SLOVANET, a.s.				09.05.2025
	Faktúra	2506405	ŠJ-potraviny	297,73	s DPH			11.04.2025	GASTRO STAR,s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	25101261	ŠJ-potraviny	424,77	s DPH			11.04.2025	GEVIS s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	DF2025/88	čistiace prostriedky - MŠ	33,66	s DPH			10.04.2025	PAPERA s. r. o.				09.05.2025
	Faktúra	DF2025/91	mobil ZŠ 08.03.25-07.04.25	147,32	s DPH			10.04.2025	T- Com Slovak Telekom, a. s.				09.05.2025

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/8188